Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003414
Monto de la Factura
₲ 11.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101345
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.045.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53390
Monto Contrato
₲ 42.239.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.604.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.604.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231997
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3