Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003116
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52146
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
32/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-49289
Monto Contrato
₲ 98.206.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.390.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.390.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227682
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5