Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0001308
Monto de la Factura
₲ 133.322.272
Nro. Solicitud de Transferencia
64058
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.322.272
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-49409
Monto Contrato
₲ 133.322.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.787.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.787.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231016
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1