Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001874
Monto de la Factura
₲ 2.247.312
Nro. Solicitud de Transferencia
49244
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.247.312
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
022/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-47903
Monto Contrato
₲ 48.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.823.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.823.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3