Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001660
Monto de la Factura
₲ 2.563.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21817
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.563.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-59530
Monto Contrato
₲ 221.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.437.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.437.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235777
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MOBILIARIOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4