Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001413
Monto de la Factura
₲ 2.411.450
Nro. Solicitud de Transferencia
65280
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.411.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52887
Monto Contrato
₲ 133.300.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.795.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.795.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235518
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4