Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002125
Monto de la Factura
₲ 19.281.175
Nro. Solicitud de Transferencia
107263
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
08-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.281.175
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-58320
Monto Contrato
₲ 191.608.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.294.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.294.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina (Ad-Referendum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2