Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 41.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104211
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53453
Monto Contrato
₲ 102.389.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.740.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.740.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232423
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3