Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001345
Monto de la Factura
₲ 34.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78559
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53453
Monto Contrato
₲ 102.389.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.740.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.740.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232423
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3