Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002947
Monto de la Factura
₲ 831.674
Nro. Solicitud de Transferencia
62885
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 831.674
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
016/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-47056
Monto Contrato
₲ 4.859.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.564.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.564.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3