Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010516
Monto de la Factura
₲ 16.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
24-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-59532
Monto Contrato
₲ 128.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.957.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.957.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235777
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MOBILIARIOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4