Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 13.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76866
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
77/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53782
Monto Contrato
₲ 309.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.209.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.209.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235840
Nombre de la Licitación
adquisicion de herramientas mayores
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5