Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001768
Monto de la Factura
₲ 5.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104037
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.005.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-57623
Monto Contrato
₲ 36.513.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.743.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.743.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235539
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4