Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001479
Monto de la Factura
₲ 5.559.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62445
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
11-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.559.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
79/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53353
Monto Contrato
₲ 95.151.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.500.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.500.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5