Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004394
Monto de la Factura
₲ 2.427.600
Nro. Solicitud de Transferencia
122303
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.427.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53090
Monto Contrato
₲ 197.163.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.090.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.090.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236642
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3