Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025593
Monto de la Factura
₲ 13.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103627
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53537
Monto Contrato
₲ 24.794.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.633.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.633.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5