Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 7.565.475
Nro. Solicitud de Transferencia
119348
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
24-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.565.475
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-60347
Monto Contrato
₲ 88.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.030.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.030.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3