Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 7.669.200
Nro. Solicitud de Transferencia
41349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.669.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-60346
Monto Contrato
₲ 193.918.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.899.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.899.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3