Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048826
Monto de la Factura
₲ 65.510.574
Nro. Solicitud de Transferencia
90856
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.299.365
Retención DNCP
₲ 233.456
Retención IVA
₲ 1.786.652
Retención Renta
₲ 1.191.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-63762
Monto Contrato
₲ 143.014.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.003.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.003.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234543
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificios y Vehículos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2