Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017745
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-63762
Monto Contrato
₲ 143.014.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.003.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.003.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234543
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificios y Vehículos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2