Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 70.694.080
Nro. Solicitud de Transferencia
59402
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.526.342
Retención DNCP
₲ 249.357
Retención IVA
₲ 1.928.021
Retención Renta
₲ 1.928.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
PBS/LCO/01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28004-23-226106
Monto Contrato
₲ 212.082.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.939.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.939.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408860
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro de Edificio, Cristales y Contenido. Plurianual 2022/2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado