Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001603
Monto de la Factura
₲ 12.646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166114
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.900.460
Retención DNCP
₲ 44.606
Retención IVA
₲ 344.891
Retención Renta
₲ 344.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
MDS/032/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12018-21-208903
Monto Contrato
₲ 451.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.262.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.262.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403391
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire y Plomería.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social