Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001674
Monto de la Factura
₲ 18.828.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41380
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.718.473
Retención DNCP
₲ 66.413
Retención IVA
₲ 513.505
Retención Renta
₲ 513.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
MDS/032/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12018-21-208903
Monto Contrato
₲ 451.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.262.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.262.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403391
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire y Plomería.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social