Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001324
Monto de la Factura
₲ 46.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107311
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.878.301
Retención DNCP
₲ 164.426
Retención IVA
₲ 1.258.364
Retención Renta
₲ 838.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12011-17-141107
Monto Contrato
₲ 46.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.878.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.878.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325622
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio