Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 62.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162817
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.094.011
Retención DNCP
₲ 221.444
Retención IVA
₲ 1.694.727
Retención Renta
₲ 1.129.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12011-17-141179
Monto Contrato
₲ 102.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.936.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.936.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325622
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio