Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006877
Monto de la Factura
₲ 47.499.932
Nro. Solicitud de Transferencia
108453
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.170.637
Retención DNCP
₲ 169.341
Retención IVA
₲ 1.295.972
Retención Renta
₲ 863.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12011-17-141599
Monto Contrato
₲ 62.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.460.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.460.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325622
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio