Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006877
Monto de la Factura
₲ 15.025.068
Nro. Solicitud de Transferencia
108472
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.289.502
Retención DNCP
₲ 53.475
Retención IVA
₲ 409.255
Retención Renta
₲ 272.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12011-17-141599
Monto Contrato
₲ 62.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.460.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.460.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325622
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio