Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076807
Monto de la Factura
₲ 10.554.914
Nro. Solicitud de Transferencia
96401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.037.531
Retención DNCP
₲ 37.614
Retención IVA
₲ 287.861
Retención Renta
₲ 191.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
54/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157447
Monto Contrato
₲ 474.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.662.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.662.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341415
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional