Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081828
Monto de la Factura
₲ 1.402.161
Nro. Solicitud de Transferencia
161478
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.733
Retención DNCP
₲ 4.946
Retención IVA
₲ 38.241
Retención Renta
₲ 38.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
54/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157447
Monto Contrato
₲ 474.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.662.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.662.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341415
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional