Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0106492
Monto de la Factura
₲ 5.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.568.949
Retención DNCP
₲ 20.869
Retención IVA
₲ 159.709
Retención Renta
₲ 106.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-158098
Monto Contrato
₲ 93.490.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.765.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.765.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341415
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional