Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001728
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132745
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.843.063
Retención DNCP
₲ 14.391
Retención IVA
₲ 111.273
Retención Renta
₲ 111.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
227/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-164813
Monto Contrato
₲ 32.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.313.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.313.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional