Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001555
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21802
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.562.042
Retención DNCP
₲ 9.594
Retención IVA
₲ 74.182
Retención Renta
₲ 74.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
227/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-164813
Monto Contrato
₲ 32.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.313.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.313.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional