Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046769
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2641
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.095
Retención DNCP
₲ 5.905
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
225/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-164775
Monto Contrato
₲ 1.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.613.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.613.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional