Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013640
Monto de la Factura
₲ 107.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176104
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.808.825
Retención DNCP
₲ 377.503
Retención IVA
₲ 2.918.836
Retención Renta
₲ 2.918.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-163598
Monto Contrato
₲ 107.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.808.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.808.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352281
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES