Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006031
Monto de la Factura
₲ 41.884.608
Nro. Solicitud de Transferencia
7956
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.452.256
Retención DNCP
₲ 147.738
Retención IVA
₲ 1.142.307
Retención Renta
₲ 1.142.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
134/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-161892
Monto Contrato
₲ 265.497.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.079.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.079.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350455
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIAS TACTICAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional