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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007728
Monto de la Factura
₲ 145.466.219
Nro. Solicitud de Transferencia
186088
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.018.598

Retención DNCP
₲ 513.099
Retención IVA
₲ 3.967.261
Retención Renta
₲ 3.967.261
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
158/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-162456
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.481.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.481.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352173
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA AGRUPACION ESPECIALIZADA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional