Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007684
Monto de la Factura
₲ 104.533.781
Nro. Solicitud de Transferencia
163233
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.463.220
Retención DNCP
₲ 368.719
Retención IVA
₲ 2.850.921
Retención Renta
₲ 2.850.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
158/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-162456
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.481.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.481.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352173
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ADECUACIÓN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA AGRUPACION ESPECIALIZADA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional