Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 291.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114163
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.425.171
Retención DNCP
₲ 1.039.602
Retención IVA
₲ 7.956.136
Retención Renta
₲ 5.304.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-154676
Monto Contrato
₲ 416.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.321.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.321.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325121
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional