Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 125.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45941
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.896.501
Retención DNCP
₲ 445.544
Retención IVA
₲ 3.409.773
Retención Renta
₲ 2.273.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-154676
Monto Contrato
₲ 416.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.321.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.321.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325121
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional