Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003088
Monto de la Factura
₲ 167.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185395
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.490.240
Retención DNCP
₲ 589.760
Retención IVA
₲ 4.560.000
Retención Renta
₲ 4.560.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-166204
Monto Contrato
₲ 167.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.490.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.490.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349715
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES Y FISIOTERAPIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional