Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067090
Monto de la Factura
₲ 32.490.282
Nro. Solicitud de Transferencia
35009
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.603.482
Retención DNCP
₲ 114.602
Retención IVA
₲ 886.099
Retención Renta
₲ 886.099
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-165500
Monto Contrato
₲ 71.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.468.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.468.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342656
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA EDIFICIOS Y VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior