Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005629
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3026
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2020
Fecha de la Transferencia
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.224.000
Retención DNCP
₲ 776.000
Retención IVA
₲ 6.000.000
Retención Renta
₲ 6.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
182/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-163167
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.320.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.320.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352738
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO / SOPORTE DE ASISTENCIA TECNICA PARA BASE DE DATOS ORACLE Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EMC UNITY 300
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional