Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006575
Monto de la Factura
₲ 53.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124295
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.402.036
Retención DNCP
₲ 188.873
Retención IVA
₲ 1.445.455
Retención Renta
₲ 963.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUMPER SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038114-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-153113
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.343.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338174
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GENERADORES - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES