Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000449
Monto de la Factura
₲ 26.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33852
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.224.812
Retención DNCP
₲ 94.460
Retención IVA
₲ 730.364
Retención Renta
₲ 730.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-164363
Monto Contrato
₲ 229.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.154.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.154.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TV POR CABLE Y TELEFONÍA CORPORATIVA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional