Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000992
Monto de la Factura
₲ 3.572.500
Nro. Solicitud de Transferencia
159756
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.365.035
Retención DNCP
₲ 12.601
Retención IVA
₲ 97.432
Retención Renta
₲ 97.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-162778
Monto Contrato
₲ 3.572.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.365.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.365.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344745
Nombre de la Licitación
"Adquisión de Utiles de Oficina"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES