Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025168
Monto de la Factura
₲ 148.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90713
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2017
Fecha de la Transferencia
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.391.977
Retención DNCP
₲ 529.841
Retención IVA
₲ 4.054.909
Retención Renta
₲ 2.703.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LCO N° 04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-139264
Monto Contrato
₲ 148.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.391.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.391.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325319
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal