Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002443
Monto de la Factura
₲ 82.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96358
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.944.901
Retención DNCP
₲ 293.644
Retención IVA
₲ 2.247.273
Retención Renta
₲ 1.498.182
Multa
₲ 7.416.000
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
LCO N° 04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-138817
Monto Contrato
₲ 82.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.944.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.944.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325319
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal