Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 39.505.268
Nro. Solicitud de Transferencia
126730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.505.268
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-72977
Monto Contrato
₲ 428.080.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.159.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.159.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249683
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles Para Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior