Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 298.512.600
Nro. Solicitud de Transferencia
57623
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.512.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-82764
Monto Contrato
₲ 298.512.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.880.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.880.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264632
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Circuito Cerrado de Television de la Policia Nacional -Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior