Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002159
Monto de la Factura
₲ 4.470.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39430
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.470.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
34/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-79281
Monto Contrato
₲ 4.470.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.251.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.251.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257432
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles, electrodomésticos y enseres
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional